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2017年度美高梅手机登录网站部门决算公开说明

返回美高梅手机登录网站-mgm美高梅app下载 首页:2018-08-28  来源:   点击量:

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

美高梅手机登录网站是新疆维吾尔自治区唯一一所公办工科类本科院校,也是自治区重点建设的6所大学之一。目前设有19个党政管理部门,18个教学、科研及辅助机构和4个附属机构。年末编制937人,2017年年末在职职工879人,离休10人,退休443人,在校学生16078人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,包括:美高梅手机登录网站部门本级决算。

纳入美高梅手机登录网站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

美高梅手机登录网站

2

无所属单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入28037.37万元,与上年相比,增加962.33万元,增长3.55%,支出30032.18万元,与上年相比,增加4160.49万元,增长16.08%,结转4552.7万元,与上年相比,减少1994.8万元,降低30.47%。增减变化主要原因是:生均拨款基数调增,支出进度加快,使得年初结转资金减少。

2017年度收入28037.37万元,与年初预算相比,增加2549.44万元,增长10%,支出30032.18万元,与年初预算相比,增加4544.25万元,增长17.83%。增减变化主要原因是:收入增加主要是年初预算中未包含当年各类专项拨款,支出增加含当年专项拨款当年支出。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计28037.37万元,其中:财政拨款收入24330.66万元,占86.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2693.51万元,占9.61%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1013.2万元,占3.61%。

本年收入合计28037.37万元,其中:财政拨款收入24330.66万元,与年初预算相比,增加8861.79万元,增长57.29%;上级补助收入0万元,与年初预算相比,增加0万元,增长0%;事业收入2693.51万元,与年初预算相比,减少7325.55万元,降低73.12%;经营收入0万元,与年初预算相比,增加0万元,增长0%;附属单位缴款0万元,与年初预算相比,增加0万元,增长0%;其他收入1013.2万元,与年初预算相比,增加1013.2万元。增减变化的主要原因是:生均拨款基数调增5870.82万元,当年财政专项拨款较上年较少1518.19万元;当年缴入财政专户事业收入6027.77万元,按预算及项目完成情况统筹申请使用2693.51万元;其他收入为“天山学者”岗位津贴162万元;师资培训费32.4万元;利息收入81.4万元;科研收入224.36万元;其他51.30万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计30032.18万元,其中:基本支出15390.71万元,占51.25%;项目支出14641.46万元,占48.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

本年支出合计30032.18万元,其中:基本支出15390.71万元,与预算相比,减少5293.5万元,降低25.59%;项目支出14641.46万元,与预算相比,增加9837.74万元,增长204.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:支出进度加快使得结转资金当年形成支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入24330.66万元,与上年相比,增加4352.63万元,增长21.79%。增减变化的主要原因是:由于生均拨款基数调增。财政拨款支出27407.63万元,与上年相比,增加8902.42万元,增长48.11%。其中:基本支出15390.71万元,项目支出14641.46万元。增减变化的主要原因是:加快结转资金和当年资金支出进度。财政拨款结转1332.47万元,与上年相比,减少3076.97万元,降低69.78%。增减变化的主要原因是:支出进度加快。

2017年度财政拨款收入24330.66万元,与年初预算相比,增加8861.79万元,增长57.29%。增减变化的主要原因是:年初预算时未考虑财政安排的各类专项。财政拨款支出27407.63万元,与年初预算相比,增加11938.76万元,增长77.18%,增减变化的主要原因是:含当年下达的专项资金及结转资金当年支出。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出27407.63万元。与上年相比,增加8902.42万元,增长48.11%。增减变化的主要原因是:支出进度加快。其中:按功能分类科目,2050201学前教育支出77.32万元,2050205高等教育支出24601.73万元,2050299其他普通教育支出2.5万元,2050302中专教育支出41.14万元,2050303技校教育支出15.57万元,2050305高等职业教育支出10.05万元,2050399其他职业教育支出200万元,2059999其他教育支出4.8万元,2060203自然科学基金支出15万元,2060801国际交流与合作支出15万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1439.83万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出889.54万元,2109901其他医疗卫生与计划生育支出95.15万元。按经济分类科目,工资福利支出12088.63万元,商品和服务支出4378.22万元,对个人和家庭的补助支出4726.61万元,基本建设支出2551.98万元,其他资本性支出3662.18万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出27407.63万元。与预算相比,增加11938.76万元,增长77.18%,增减变化的主要原因是:含当年下达的专项资金及结转资金当年支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度美高梅手机登录网站无政府性基金预算财政拨款收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度美高梅手机登录网站无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转4552.7万元。与上年相比,减少1994.8万元,降低30.47%。

其中财政拨款结转1332.47万元,与上年相比,减少3076.97万元,降低69.78%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.19万元,比上年减少0.07万元,降低0.2%,减少原因是厉行节约控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出34.41万元,占97.78%,比上年减少0.06万元,降低0.17%,减少原因是严格按照学校的规章制度控制公务运行维护费的支出;公务接待费支出0.78万元,占2.22%,比上年减少0.001万元,降低0.01%,减少原因是厉行节约控制“三公”经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。美高梅手机登录网站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费34.41万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费34.41万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、审验保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为22辆。

公务接待费0.78万元。具体是:国内公务接待支出0.78万元,主要是内地兄弟高校交流学习接待等。美高梅手机登录网站国内公务接待17批次,116人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.19万元,比预算减少14.81万元,降低29.62%,减少原因是厉行节约控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比预算增加(减少)0万元,增长(降低)0,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出34.41万元,占97.78%,比预算减少14.59万元,降低29.78%,减少原因是严格按照学校的规章制度控制公务运行维护费的支出;公务接待费支出0.78万元,占2.22%,比预算减少0.22万元,降低22%,减少原因是厉行节约控制“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度美高梅手机登录网站单位机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

美高梅手机登录网站政府采购计划1950万元,其中:政府采购货物支出1950万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购1246.87万元,其中:政府采购货物支出1246.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计130543.24万元,其中:流动资产26613.11万元,固定资产32829.88万元,其中:房屋146352.36平方米,价值11249.16万元,共有车辆25辆,价值593.99万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:2辆货车,1辆洒水车);单位价值50万元以上通用设备9台、单位价值100万元以上专用设备2台,其他固定资产价值19752.39万元。长期投资19.43万元。在建工程71080.82万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,美高梅手机登录网站资产有偿使用收入合计186.13万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库186.13万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目23个,涉及预算15542.49万元,项目支出决算14641.46万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.学生资助补助经费及伙食补助项目

全面贯彻落实学生资助政策,进一步加强学生资助育人工作,以评促建、以评促改,全面实施“一生一策、精准资助”,全面实现学生资助育人工作目标。

2.高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金项目

解决了少数民族大学生预科阶段的其学费、住宿费等问题,避免了出现少数民族大学生因贫辍学现象。资助政策的落实,为其顺利完成学业提供了坚强保障。

其他有关说明内容:无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205(类)02(款)01(项):指学前教育。205(类)02(款)05(项):指高等教育。205(类)02(款)99(项):指其他普通教育支出。205(类)03(款)02(项):指中专教育。205(类)03(款)03(项):指技校教育。205(类)03(款)05(项):指高等职业教育。205(类)03(款)99(项):指其他职业教育。205(类)99(款)99(项):指其他教育。206(类)02(款)03(项):指自然科学基金。206(类)08(款)01(项):指国际交流与合作。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费。210(类)99(款)01(项):指其他医疗卫生与计划生育。

其他有关说明内容:无。

附表:

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

封面.pdf .2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx 2017决算公开报表.xls

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常用链接

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  • 教育部官网
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